Pelunasan Vendor

Pelunasan Vendor

Panduan ini menjelaskan tentang Pembayaran / Pelunasan oleh Vendor .

  1. Anda dapat memilih salah satu akun yang telah anda buat dengan cara klik pada id akunnya.

2. Setelah masuk pada akun yang dipilih,anda akan beralih ke halaman dashboard, anda dapat memilih “Pembelian” pada Navigasi utama,kemudian pilih menu “Bayar” .

3. Setelah anda memilih menu bayar, maka akan tampil halaman baru, anda bisa melakukan pembayaran baru dengan klik icon kertas di pojok kanan atas.

4. Sebelum melakukan pembayaran, pastikan anda memilih terlebih dahulu nama vendor yang akan membayar, dengan cara klik menu “Vendor” dan pilih nama pelanggan pada kolom “Nama”

5. Jika anda melakukan pembayaran , anda dapat melakukan import dari transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya dengan cara klik tombol pin di sebelah kanan atas menu.

6. Selanjutnya akan tampil jendela baru untuk menentukan transaksi mana yang akan dibayar dengan cara centang pada kotak dan klik tombol “OK”. Ketika transaksi selesai dipilih, maka proses pembayaran dapat dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara sekali lunas dan juga cicil, hal tersebut dilakukan dengan cara input jumlah yang dibayarkan untuk transaksi tersebut.

7. Jika semua data sudah disimpan, anda dapat melihatnya kembali pada halaman dasboard di menu “Arsip Transaksi”. Pilih menu “Pelunasan Vendor”.

8. Anda akan diarahkan ke halaman baru. Pada Arsip “Pelunasan Vendor”  ini, anda dapat mengedit pembayaran yang dilakukan dengan cara centang salah satu atau semua transaksi pembayaran yang pernah dilakukan, kemudian klik tombol “Edit”.

9. Setelah anda klik “Edit”, maka akan tampil halaman baru, Anda dapat mengedit berkas dengan cara centang kotak “Edit Berkas”.

    Cart